新万博体育,万博体育官网

政府信息公开

石泉县经贸局2019年度财政收支及绩效审计

文件名称 石泉县经贸局2019年度财政收支及绩效审计
索引号 zfbmsjj/2021-0011 公开目录: 督查审计信息
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2021年02月04日
有效性 有效 公开日期: 2021-02-04 14:31
内容概述 石泉县经贸局2019年度财政收支及绩效审计结果

被审计单位:石泉县经贸局

审计项目:2019年度财政收支及绩效审计

一、基本情况

(一)2019年度单位经费收支情况:收入24728177.84元,支出12820911.31元,本期结余11907266.53元,减去财政局收回存量项目资金200000.00元,当年实际结余11707266.53元,加上期初结余6878732.86元、资产基金结余93287.89元,期末累计结余18679287.28元。

(二)2019年度工会经费收支情况:收入77552.00元,支出81524.20元,本期结余-3972.20元,加上期初结余3972.20元,累计结余0.00元。

二、审计发现的主要问题和处理意见

(一)存在超范围列支加班补助现象。

鉴于县经贸局已在审计期间进行整改,本次审计免于处理处罚。责令县经贸局强化制度落实,促进规范管理。

(二)存在超标准报销差旅费现象。

鉴于县经贸局已在审计期间进行整改,本次审计免于处理处罚。责令县经贸局今后严格执行差旅费及公务用车管理等制度规定。

(三)会计核算不规范

1.公务接待费支出不规范。

责令县经贸局严格落实公务接待管理要求,规范公务接待支出核算。

2.工会经费收支未全部纳入机关经费核算。

责令县经贸局将工会经费收支纳入机关经费账户核算,纳入预算管理。

(四)存在未及时拨付企业技改资金现象。

要求县经贸局及时与财政部门衔接,按照既定用途规范使用财政资金,确保绩效目标的实现。

(五)网络安全主体责任及法规落实不到位。

鉴于县经贸局在审计期间已进行整改,本次审计免于处理处罚。要求县经贸局进一步落实网络安全责任,履行网络安全法规制度要求,切实维护网络安全。

石泉县审计局

2021年2月4日